绵藏片区经营驾驶舱

2026年经营目标进度、月度周度收益演进、毛利改善与运营动作追踪一屏总览
全年目标：2,259,283 元
当前累计 Net 收入：656,933.6 元
累计完成率：29%
Q1完成率：99.05%
Q2完成率：93%
5月完成率：117%
6月完成率：70%
W24完成率：88.7%
W25完成率：118.4%
当前看板时间
动态演进速度：6s 完成

01｜目标与实际完成情况

年度 / 季度 / 月度 / 周度 目标达成驾驶舱
0%
全年完成率
2026年绵藏片区 Net 收入目标
0 元
全年目标
2,259,283
剩余缺口
1,602,349.4
累计进度
29%
0%
Q1完成率
Q1 Net 收入完成情况
0 元
Q1目标
288,423
差额
-2,728.4
状态
基本达成
0%
Q2完成率
Q2 截至当前 Net 收入完成情况
0 元
Q2目标
399,419
剩余缺口
28,180
状态
接近达成
0%
5月完成率
5月 Net 收入完成情况
0 元
5月目标
132,839.6
超额完成
22,992.3
状态
超额达成
0%
6月完成率
6月 Net 收入完成情况
0 元
6月目标
144,067.7
剩余缺口
43,726.7
状态
加速修复
0%
W24完成率
2026-W24 Net 收入完成情况
0 元
W24目标
33,615.8
剩余缺口
3,796.7
状态
持续冲刺
0%
W22完成率
2026-W22 Net 收入完成情况
0 元
W22目标
29,996
超额完成
1,813.3
状态
超额达成
0%
W23完成率
2026-W23 Net 收入完成情况
0 元
W23目标
33,615.8
剩余缺口
2,891.3
状态
接近达成
0%
W25完成率
2026-W25 Net 收入完成情况
0 元
W25目标
33,615.8
超额完成
6,182.1
状态
超额达成

02｜周度经营演进看板

点击按钮，6秒完成 W21-W25 周度数据动态滚动演进
当前片区累计 Net 收入 656,933.6 元，全年完成率 29%
Q2 当前完成率 93%，剩余缺口 28,180 元
6月当前 Net 收入 100,341 元，月完成率 70%
2026-W24 Net 收入 29,819.1 元，完成率 88.7%
2026-W25 Net 收入 39,797.9 元，完成率 118.4%
当前片区累计 Net 收入 656,933.6 元，全年完成率 29%
Q2 当前完成率 93%，剩余缺口 28,180 元
6月当前 Net 收入 100,341 元，月完成率 70%
2026-W24 Net 收入 29,819.1 元，完成率 88.7%
2026-W25 Net 收入 39,797.9 元，完成率 118.4%
每周 Net 收入增长对比
柱状为 Net 收入，折线为环比变化
核心收入指标

单周经营快照

2026-W25
Net收入
--
--
单枪服务费
--
--
度电服务费
--
--
3km公充需求
--
--
请选择周次查看诊断。
单枪服务费收益每周对比
观察单枪收益效率波动
效率指标
度电服务费每周对比
观察价格收益水平变化
价格指标
3公里公充需求每周对比
观察站点周边潜在需求变化
需求指标
经营指标综合趋势
Net收入、单枪服务费、度电服务费、需求归一化趋势
综合诊断

03｜全部经营指标增强看板

已按截图最新周度真实值更新对比指标，支持联动高亮与悬浮查看
单枪日电量
衡量单枪周均出电效率
电量效率
单枪Net收入
衡量单枪实际净收益
净收益
总电量
片区整体充电规模变化
规模指标
服务费总收入
观察服务费口径总收益
服务费口径
Net收入/服务费总收入比
观察净收入转化效率
转化效率
理想车主电量占比
观察核心客群贡献变化
用户结构
理想纯电电量占比
观察纯电客群结构变化
用户结构
公充渗透率(%)站均
观察站均公充渗透水平
渗透率
经营结构热力对比
多指标归一化强弱总览
结构总览

04｜关键经营洞察

快速识别经营状态、收入缺口、月度修复与周度改善
全年进度
29%
当前累计 Net 收入 656,933.6 元，全年仍需完成 1,602,349.4 元。
Q1结果
99.05%
Q1 实际 Net 收入 285,694.6 元，距离目标仅差 2,728.4 元，基本达成。
Q2进度
93%
Q2当前收入 371,239 元，距目标仍差 28,180 元，已进入收口阶段。
6月结果
70%
6月当前 Net 收入 100,341 元，距离月目标仍差 43,726.7 元，需继续依靠调价与假日运营修复。
最新周度
W25 118.4%
2026-W25 已完成 39,797.9 元，超目标 6,182.1 元，周度修复明显。

05｜端午复盘与运营动作

节假日经营表现、价格执行效果及本周重点工作跟踪

端午复盘 / 上周主要工作 已推进

1
端午期间服务费 76.3 元，较节前增长 47.7%；单枪电量 128 度，较节前增长 34.6%；度电服务费 0.596 元/度，较节前增长 9.7%。
端午复盘服务费+47.7%单枪电量+34.6%度电服务费+9.7%
2
度电服务费超过 0.7 元的场站：乐山、泸州奢香、拉萨、西昌、达州、南充，占绵藏片区 28%；超过 0.6 元的场站：绵州大道、眉山、自贡、绵阳永兴、广安，占片区 23%。
高服务费站点0.7+场站0.6+场站
3
其中乐山、眉山、绵阳增长明显；对比五一，端午三天假期用户出行半径未大量覆盖到西昌等离成都较远的城市。
区域分化乐山眉山绵阳
4
拉萨单枪服务费收入 117.8 元，对比五一实现强势反弹。
拉萨强势反弹单枪服务费117.8元
5
上周主要工作推进：绵阳项目降本沟通及巡站、端午节整体调价、绵阳富临合同审批完成、达州红星美凯龙进场交底、拉萨会展中心发起合同协商。
降本沟通巡站端午调价合同审批合同协商
风险提示：达州红星美凯龙风险点为备案决策；拉萨会展中心风险点为备案时间与施工周期影响。应对方案：临时供电先确保 7/31 上线。

本周工作计划 跟踪中

1
端午节价格执行后持续观察 2 天用户接受度，并评估后续价格策略延续性。
价格执行用户接受度
2
拉萨会展和城际酒店合同协商推进。
拉萨会展城际酒店合同协商
3
富临精工设备采购合同归档。
富临精工设备采购合同归档
4
达州红星美凯龙进场推进。
达州红星美凯龙进场
5
绵阳、乐山、泸州、眉山新项目工勘及上会，叠加绵阳项目降本持续推进。
绵阳乐山泸州眉山工勘上会降本推进
本周建议重点关注：价格执行后的用户反馈与收入修复弹性、拉萨会展与城际酒店合同协商进度、富临精工与达州红星节点闭环，以及绵阳/乐山/泸州/眉山新项目工勘上会和绵阳项目降本推进。
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